00:10:00
問題已解決
老師您好！請問年度企業(yè)匯算清繳要填報現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)嗎？我沒有填礙事嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你說的是財務年報中財務報表中現(xiàn)金流量表 該表不強制 不填寫沒有問題
2022 06/06 09:46
84784948 
2022 06/06 09:52
好的，我們上個月有購買電纜合同，第一份錢交了，第二份預交500塊，請問印花稅是購買方交還是銷售方交還是兩方都要交呢 一個1300，一個預付500
秦楓老師 
2022 06/06 09:57
簽訂合同的雙方都要繳納印花稅? 購銷合同按照合同金額萬分之3繳納? ?
84784948
2022 06/06 10:04
可是我們買電纜是自用建筑不是用來銷售的，這樣也要交嗎？
秦楓老師
2022 06/06 10:22
不管什么用途 印花稅只要簽訂合同 都需要繳納??
84784948
2022 06/06 10:36
我們是做農業(yè)養(yǎng)殖種植的，上個月收到一張1800的專票，是開自來水賬戶的，用作我們大棚或者宿舍建筑，我們目前沒有正式 營業(yè)，沒有任何銷項，那么請問這個進項可以勾選認證抵扣銷項嗎？
秦楓老師
2022 06/06 10:49
可以計入成本但暫時不抵扣，? 等有銷項的時候在抵扣， 我看金額較小而且你們應該屬于資產(chǎn)自銷的屬于免征增值稅的范疇? 這張進項票你們不知道哪一天才能抵扣 你也可以進項稅直接入成本??
84784948
2022 06/06 11:05
是不是用于自用的不能抵扣??？買來用來銷售的才能抵扣是嗎
秦楓老師
2022 06/06 11:07
誰說自用不能抵扣 只要是正常生產(chǎn)經(jīng)營使用的都可以抵扣，除非是外購產(chǎn)品用于職工福利或者個人消費才不可以抵扣
84784948
2022 06/06 14:43
好的，那如果我想抵扣但暫時又沒有銷項抵的話可以暫時留著等以后再勾選認證是么？
秦楓老師
2022 06/06 14:44
可以啊 你入賬的時候 借：XX 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸：銀行存款
84784948
2022 06/06 14:50
待認證進項稅額？還有這個這個三級科目啊，我都不知道
秦楓老師
2022 06/06 14:53
同學? 二級科目? 跟銷項稅額 進項稅額 轉出未交增值稅都是平行的??
84784948
2022 06/06 15:24
好的，請問這個勞務*自來水管道安裝應該記入哪個科目啊？我們是準備建大棚或者宿舍里用的，借：管理費用-勞務費，還是在建工程-工程安裝啥的還是什么的，有點陌生
秦楓老師
2022 06/06 15:33
如果你們是建大棚， 大大鵬最后轉固定資的話，? 自來水管道就算固定資產(chǎn)的一部分， 需要先計入在建工程， 后期轉固定資產(chǎn)
84784948
2022 06/06 16:56
好的，那我就現(xiàn)在入賬就借在建工程，應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，貸銀行存款。那后期可抵扣的時候該怎么做分錄呢？
秦楓老師
2022 06/06 16:57
借：應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅待認證進項稅額
閱讀 331
描述你的問題，直接向老師提問
479
意見反饋
