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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下這個(gè)月有留底，附加稅的申報(bào)表增值稅稅額就填0就可以吧
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可以的，可以這么做。
2022 06/06 15:35
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我們公司4月底收到了稅務(wù)局統(tǒng)一退的增值稅留底30多萬(wàn)，導(dǎo)致我們5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候由于留底退回清零了所以申報(bào)了6萬(wàn)多的增值稅，根據(jù)稅務(wù)局政策申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候是不需要繳納附加稅（因?yàn)楦郊佣惪梢栽诹舻捉痤~內(nèi)減免），但是稅務(wù)局5月份說(shuō)我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬(wàn)的留底進(jìn)行了繳回，稅務(wù)局說(shuō)我們4月份申報(bào)的增值稅不會(huì)退給我們，相當(dāng)于還在留底里面，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是我們4月份有申報(bào)增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對(duì)應(yīng)4月份這個(gè)附加稅要怎么處理呀？
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每次有留底沒(méi)用填這個(gè)表，，這次需要填申請(qǐng)留底退稅
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出口商品，退稅率為0，是否視同內(nèi)銷(xiāo)，未開(kāi)票的，增值稅申報(bào)表填在哪一欄？
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比如進(jìn)項(xiàng)上月前留底5萬(wàn) 這個(gè)月無(wú)進(jìn)項(xiàng) 有銷(xiāo)項(xiàng)稅額1萬(wàn) 納稅申報(bào) 進(jìn)項(xiàng)留底抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額 。進(jìn)項(xiàng)留底月末一直未做賬務(wù)處理結(jié) 一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額1萬(wàn)抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄寫(xiě)哪種合適？
長(zhǎng)期留底進(jìn)項(xiàng)稅額到年末需要一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，有上期留底稅額，這個(gè)做分錄的時(shí)候需要記一筆，應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅（留底稅額）嗎？做了這筆，這個(gè)科目怎么平賬呢？
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查看更多- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話，他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話，能在那個(gè)線上注銷(xiāo)嗎？但是那一個(gè)季度企業(yè)所得年那個(gè)季報(bào)，他那一個(gè)申報(bào)的時(shí)候顯示那個(gè)不通過(guò)。 16小時(shí)前
- 老師 請(qǐng)教下 公司用的股東房子沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 也沒(méi)有付款這種怎么處理 老師 需要報(bào)房產(chǎn)稅嗎 16小時(shí)前
- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話，他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話，能在那個(gè)線上注銷(xiāo)嗎？流程是什么樣的謝謝 16小時(shí)前
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