00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下，當(dāng)年暫估，第二年匯算清繳以后，是否需要調(diào)整當(dāng)年的暫估呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，不用調(diào)整，如果是虛增的需要紅沖。
2022 06/10 10:34
84784949 
2022 06/10 10:37
虛增的，但是如果紅沖話，會(huì)增加當(dāng)年的利潤(rùn)，但是匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把調(diào)增的這部分企業(yè)所得稅已經(jīng)交了
郭老師 
2022 06/10 10:38
你好，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)坐著不就可以的。
84784949
2022 06/10 10:51
我的意思是說(shuō)如果是你今年就說(shuō)今年做完匯算清繳以后你做了一筆借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 會(huì)導(dǎo)致今年整個(gè)一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)，它那個(gè)勾稽關(guān)系是一直對(duì)不上
郭老師
2022 06/10 10:52
對(duì)的是的是的是的是的。
84784949
2022 06/10 10:54
那這種情況要怎么處理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下 謝謝
郭老師
2022 06/10 10:55
會(huì)忽略這個(gè)差異的，如果你不想忽略差異的話，去修改你的未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)。
84784949
2022 06/10 10:58
期數(shù)數(shù)據(jù)做合并報(bào)表已經(jīng)上傳給總部了[捂臉]
郭老師
2022 06/10 10:59
好那就可以一直不一致的，可以忽略這個(gè)差異。
閱讀 437
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
248
意見反饋
