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這個(gè)月收到留底退稅后，月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)怎么做分錄

84785008| 提問時(shí)間：2022 06/13 16:25
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 06/13 16:25
84785008
2022 06/13 16:33
不明白你的意思
84785008
2022 06/13 16:36
我公司收到了留底的稅額，因?yàn)槲抑岸际翘岈F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，所以收到留底的稅額我就直接借：銀存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是月末要計(jì)提應(yīng)交增值稅，我不知道應(yīng)該怎么辦做分錄了，
冉老師
2022 06/13 16:43
收到留底的稅額我就直接借：銀存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅， 還要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
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