問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)企業(yè)之前預(yù)繳稅款了這個(gè)月確認(rèn)收入預(yù)繳這部分如何填報(bào) 是不是應(yīng)該填寫(xiě)附表四？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 10:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！之前預(yù)交的，現(xiàn)在如果你是要抵減，是需要填寫(xiě) 附表四的
2022 06/18 12:14
蔣飛老師
2022 06/18 12:15
填寫(xiě)第4列，本期實(shí)際抵減稅額
84784967
2022 06/18 12:39
主表怎么填
蔣飛老師
2022 06/18 12:41
開(kāi)的發(fā)票直接填寫(xiě)附表一（開(kāi)票系統(tǒng)抄稅后，系統(tǒng)也可以自動(dòng)填寫(xiě)的）
84784967
2022 06/18 12:44
之前預(yù)繳的那個(gè)數(shù)主表里怎么填
蔣飛老師
2022 06/18 12:47
預(yù)交稅款，直接填寫(xiě)附表四，然后金額就自動(dòng)鏈接到主表的
84784967
2022 06/18 12:48
我這邊填了表四主表還是不會(huì)反應(yīng)
84784967
2022 06/18 12:49
系統(tǒng)里有留底直接百分之九都抵了，之前預(yù)繳了3應(yīng)該抵6么
蔣飛老師
2022 06/18 12:50
填寫(xiě)附表四第4列的本期實(shí)際抵減稅額填寫(xiě)后，主表27、28行才會(huì)有金額的
84784967
2022 06/18 15:48
本期應(yīng)納稅成了負(fù)的預(yù)繳的那個(gè)數(shù)
蔣飛老師
2022 06/18 16:02
建議：附表四，暫時(shí)不填寫(xiě)第4列，填寫(xiě)第2列就可以了 以后抵減，再填寫(xiě)第四列
84784967
2022 06/18 16:12
本期發(fā)生的填哪個(gè)數(shù) 填哪個(gè)預(yù)繳數(shù)么？
蔣飛老師
2022 06/18 16:17
本期發(fā)生的填 寫(xiě)金額： 22866.69
84784967
2022 06/18 16:18
主表就不要填了吧27.28
蔣飛老師
2022 06/18 16:21
是的，你的理解很對(duì)
84784967
2022 06/18 16:24
那百分之九都從進(jìn)項(xiàng)里抵扣了？
84784967
2022 06/18 16:26
后期再抵之前預(yù)繳的百分之三？
蔣飛老師
2022 06/18 16:41
是的，你的理解很對(duì)
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