問題已解決

20年和21年是對公轉(zhuǎn)賬給老板，老板再對私發(fā)給一個員工，掛在其他應收款，現(xiàn)在老板要去補繳個稅，并補計提工資，請問老師分錄怎么寫，可以直接沖減掛在老板名下的其他應收款嗎？謝謝老師解答

莉莉| 提問時間：2022 06/20 17:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
您好！這個是借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費—應交個人所得稅
2022 06/20 17:30
莉莉
2022 06/20 17:40
假如計提工資是1162100.96元，補繳稅額286898.26元，老板明細掛在其他應收有余額903961.05元，具體分錄金額麻煩麻煩老師列下，謝謝
宋生老師
2022 06/20 18:41
你好！借借以前年度損益調(diào)整1162100.96 貸應付職工薪酬1162100.96? 借應付職工薪酬 286898.26? 貸應交稅費—應交個人所得稅86898.26 其他應付款
莉莉
2022 06/21 09:43
以前年度損益調(diào)整1162100.96掛在賬上嗎？還是說沖減利潤分配-未分配利潤
宋生老師
2022 06/21 09:46
你好！這個是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面
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