問(wèn)題已解決

就是我去年的憑證 有一筆利息收入的做成借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用。 實(shí)際是借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)），今年要怎么做調(diào)整呢？已經(jīng)報(bào)了匯算清繳 一直是負(fù)利潤(rùn) 不用交企業(yè)所得稅的

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你看下你的利潤(rùn)表，財(cái)務(wù)費(fèi)用取數(shù)是正確的嗎？
2022 06/21 09:12
84785029
2022 06/21 09:24
用友的取數(shù)是正確的 金蝶就不正確，金蝶的把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成借方負(fù)數(shù)就對(duì)上了
郭老師
2022 06/21 09:25
就問(wèn)你申報(bào)出去的是對(duì)不對(duì)的，如果是正確的話，你就不用修改。
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