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老師，比喻說一個行政單位是零余額賬戶，在19年出納為了給一些專門人員交養(yǎng)老保險，去開了個專門針對這筆錢的實有賬戶，每次都是從零余撥款去實有賬戶再由實有賬戶去付款，開始說這個是專項養(yǎng)老保險由這筆項目款的部門去做賬，現(xiàn)在又說要由財務做賬，但是單位賬已扎到今年了，現(xiàn)在怎么辦，怎么合并 這個實有賬戶內現(xiàn)有一些利息，及之前未付款成功的1萬元左右
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你好，你用的是什么準則
2022 06/27 23:20
84785026 
2022 06/27 23:45
政府會計制度政府會計制度
84785026
2022 06/27 23:48
行政賬上只做了，比喻是撥到實有賬戶的每筆資金，現(xiàn)在是實有賬戶，一直由那個部門在支付，但未做賬，只做了簡單的收支明細，上面顯示結余1萬元左右
84785026
2022 06/27 23:50
現(xiàn)在說是想并到行政賬上，這結余款項用做其他用途
陳詩晗老師 
2022 06/28 08:41
借，資金結存
貸，財政撥款結余
借，銀行存款
貸，累計盈余
你用這個分錄把余額放進去
84785026
2022 06/28 10:19
那之前的用電子表承現(xiàn)出來的不用從新做賬嗎？
陳詩晗老師
2022 06/28 12:45
不用你現(xiàn)在才并賬，你之前的不用管。
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