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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們交的房租費(fèi)，物業(yè)分兩張票開(kāi)的，一張是租金，一張是綜合管理費(fèi)，這個(gè)綜合管理費(fèi)我怎么記賬老師
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。你好，統(tǒng)一寄到管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。
2022 06/28 10:36
84784970 
2022 06/28 10:56
好的，老師，我這個(gè)月第一次做一般納稅人的賬，就是這個(gè)物業(yè)公司，
84784970
2022 06/28 10:58
我收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)發(fā)票是不是就不用管了？月底了我要怎么處理啊老師 一共就這三筆業(yè)務(wù)
玲老師 
2022 06/28 11:00
借管理費(fèi)用。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，銀行存款。
沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng).進(jìn)項(xiàng)你可以不認(rèn)證，就寫(xiě)這樣的分錄。
84784970
2022 06/28 11:07
我說(shuō)呢，怎么分開(kāi)開(kāi)的，房租是9%的稅率，管理費(fèi)是3%的稅率，兩張票，我記賬也要兩個(gè)分錄嗎老師
84784970
2022 06/28 11:16
老師，進(jìn)項(xiàng)票就放這，等我有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候在認(rèn)證抵扣是嗎
玲老師
2022 06/28 11:22
。是的，等有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候認(rèn)證就行。
84784970
2022 06/28 11:46
哦哦，那到時(shí)候在操作，現(xiàn)在這個(gè)票就不用管了， 我月底正常結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬就好是吧老師
玲老師
2022 06/28 11:53
是的，就是這樣處理的。對(duì)的，就是這樣處理的。
84784970
2022 06/28 11:53
房租是9%的稅率，管理費(fèi)是3%的稅率，兩張票，我記賬也要兩個(gè)分錄嗎老師 這個(gè)待認(rèn)證稅額里面有3%和9%的，這樣可以嘛
玲老師
2022 06/28 11:55
。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是這張發(fā)票上進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)數(shù)。
玲老師
2022 06/28 11:55
進(jìn)項(xiàng)不用分開(kāi)來(lái)體現(xiàn)的寫(xiě)在一起，總的金額。
84784970
2022 06/28 11:58
哦哦，好的，我付的是一筆金額，對(duì)方給我開(kāi)的是兩張票，一張管理費(fèi)，一張租金，稅率不一樣，然后我剛才那個(gè)分錄可以是吧老師
玲老師
2022 06/28 12:06
是的，您的思路是正確的。是的，您的思路是正確的。
玲老師
2022 06/28 12:06
是的，您的分錄是正確的。
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