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電梯生產(chǎn)公司（一般納稅人）賣(mài)電梯給個(gè)人，怎么做賬和報(bào)稅

yxl903735017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 16:06
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
也是確認(rèn)收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅 借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅
2022 07/02 16:07
yxl903735017
2022 07/02 16:10
那沒(méi)有開(kāi)花票，這個(gè)報(bào)稅怎么報(bào)啊
yxl903735017
2022 07/02 16:10
那沒(méi)有開(kāi)花票，這個(gè)報(bào)稅怎么報(bào)啊
辜老師
2022 07/02 16:24
按未開(kāi)票收入申報(bào)的
yxl903735017
2022 07/02 16:33
老師這個(gè)未開(kāi)票收入做賬的話(huà)要不要沖掉的，如果后續(xù)個(gè)人就不要開(kāi)花票的話(huà)
辜老師
2022 07/02 16:38
這個(gè)不需要沖掉的額
yxl903735017
2022 07/02 16:43
好噠老師，還有就是開(kāi)電梯維保服務(wù)的花票能開(kāi)專(zhuān)票么，稅率是多少啊老師
辜老師
2022 07/02 16:43
這個(gè)是可以開(kāi)專(zhuān)票的，稅率是13%
yxl903735017
2022 07/02 16:48
就一般的電梯維護(hù)保養(yǎng)稅率不是6%么
辜老師
2022 07/02 16:50
維修服務(wù)的稅率是13%哦，保養(yǎng)服務(wù)是6%
yxl903735017
2022 07/02 16:52
好的老師，我們這個(gè)開(kāi)出去的6%的保養(yǎng)花票，能抵扣進(jìn)項(xiàng)么
辜老師
2022 07/02 16:54
可以的，對(duì)方可以抵扣的
yxl903735017
2022 07/02 16:56
我們這里取得比如13%稅率的原材料花票，能抵扣這個(gè)開(kāi)出去6%花票的銷(xiāo)項(xiàng)稅么
辜老師
2022 07/02 16:57
可以的，可以用購(gòu)買(mǎi)材料的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
yxl903735017
2022 07/02 17:03
好的謝謝你了老師
辜老師
2022 07/03 09:10
好的，客氣，幫到你就好
yxl903735017
2022 07/03 11:56
老師電裝安裝服務(wù)，稅收大類(lèi)是建筑服務(wù)是吧，那開(kāi)花票的話(huà)備注欄里，需要標(biāo)注項(xiàng)目地點(diǎn)和項(xiàng)目名稱(chēng)么
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