問題已解決

老師,我4月申報表進項稅與賬務不符,是4月實際認證了,賬務在5月才從待認證轉(zhuǎn)過來,導致賬面數(shù)據(jù)4月要繳稅,實際申報抵扣后不用繳稅,有個未交差異在賬上掛著,現(xiàn)在我應該要怎么處理?

84784967| 提問時間:2022 07/06 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你就是晚做了一個月,你截止到五月底之后就是正確的了。
2022 07/06 15:39
84784967
2022 07/06 15:46
老師 你看這個圖
郭老師
2022 07/06 15:48
就是當月的賬上和你申報的不一致。
84784967
2022 07/06 15:50
余額表確實是這樣,不用管嗎?我們這邊集團老師一直在問我這個,我給她反映了這個事 她直接讓我更正申報,她那邊核查就一直有這個差異
郭老師
2022 07/06 15:51
把你的銷項和進項每個月核對一下。
84784967
2022 07/06 16:07
我后面都核對了 就那個月的忘記了
郭老師
2022 07/06 16:11
抵扣清單有嗎?再抵扣統(tǒng)計的頁面可以查詢一下清單到底是你賬上做的對還是申報的對。
84784967
2022 07/06 16:22
申報的對 我只是忘了待認證轉(zhuǎn)出來,然后5月才轉(zhuǎn)出來抵扣的
郭老師
2022 07/06 16:24
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費,待認證做,這個可以的。
郭老師
2022 07/06 16:24
你年累計五月份一致起來的話是正確的。
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