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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第一季度企業(yè)所得稅交多了，差不多利潤在294萬，交了12萬多的企業(yè)所得稅，那后面的三個(gè)季度利潤總額沒有超過第一季度的利潤，都不用交企業(yè)所得稅，但是如果后面想在交一點(diǎn)企業(yè)所得稅，也補(bǔ)交不了，因?yàn)槌^300萬就按25%來算，。然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整，也不能超過300萬啊，該怎么辦
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你第一個(gè)季度沖得太高了，后面三個(gè)季度必須保持虧損狀態(tài)，不然納稅調(diào)整完必超過300萬
2022 07/08 04:24
m9400366 
2022 07/08 08:57
老師，那我現(xiàn)在該怎么處理？
秦楓老師 
2022 07/08 09:24
增加成本 降低利潤 把全年利潤控制在300萬以內(nèi) 發(fā)票開多了 就沖銷收入 成本少了 就讓供應(yīng)商提前把成本發(fā)票開出來
m9400366
2022 07/08 09:56
后面可能還要開很多票
秦楓老師
2022 07/08 09:58
如果你實(shí)際經(jīng)營情況非常好 那你就別享受小微政策了 無法享受 缺太多成本
m9400366
2022 07/08 10:06
那企業(yè)所得稅就要按25%交了 太高了
秦楓老師
2022 07/08 10:07
那沒辦法 本身就是小微企業(yè)才享受 如果你收入做了幾千萬 成本又少 證明你利潤很高 你在控制也控制到不到300萬
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