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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下，建筑行業(yè)的甲方代發(fā)工資，乙方開票給甲公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，收入不是小于了成本嗎？ ?開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 計(jì)提工資借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本
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您好
請(qǐng)問您收入金額多少？成本金額多少？
2022 07/08 11:43
84784957 
2022 07/08 12:24
代發(fā)工資是30萬(wàn)，9個(gè)點(diǎn)稅票，做成本沖減應(yīng)收不是30萬(wàn)嗎 ？收入的話扣除9個(gè)點(diǎn)的稅金不是才27.52嗎？
bamboo老師 
2022 07/08 12:28
代發(fā)工資是30萬(wàn)
您收入開具發(fā)票請(qǐng)問是價(jià)稅合計(jì)多少金額？
您成本發(fā)生30萬(wàn) 取得的收入正好對(duì)應(yīng)是發(fā)票開具金額么
bamboo老師
2022 07/08 12:30
比如您收入100萬(wàn) 對(duì)應(yīng)發(fā)生成本60萬(wàn) 但是收入現(xiàn)在只需要確認(rèn)50萬(wàn) 那您成本也只需要結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn) 不需要60萬(wàn)全額結(jié)轉(zhuǎn)
84784957
2022 07/08 13:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本是是30萬(wàn) 收入是27.52萬(wàn) 本年利潤(rùn)-2.48嗎？
bamboo老師
2022 07/08 13:47
是的 如果是真實(shí)業(yè)務(wù)的話 是這樣的
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