問(wèn)題已解決

2022年3月開(kāi)具1％的專(zhuān)票，2022年4月沖紅，開(kāi)1％的負(fù)數(shù)，再開(kāi)具3％的正數(shù)發(fā)票，季報(bào)時(shí)，應(yīng)該如何填報(bào)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 12:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你得去稅務(wù)局申報(bào)，因?yàn)槟銣p免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，你沒(méi)法填寫(xiě)負(fù)數(shù)的 當(dāng)時(shí)這個(gè)發(fā)票就應(yīng)該給他開(kāi)1%的藍(lán)字
2022 07/08 12:39
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