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實(shí)務(wù)
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老師 匯算清繳沖了暫估，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅是怎么做賬？直接放以前年度損益調(diào)整嗎？沒看到這個(gè)科目。是要放在所得稅費(fèi)用下面嘛？
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您好，這個(gè)是單獨(dú)的科目
2022 07/13 10:57
84784967 
2022 07/13 11:02
就是匯算清繳，沖了暫估，補(bǔ)了一萬多的稅 這個(gè)怎么做呀，老師
小鎖老師 
2022 07/13 11:04
您好，借 以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行
84784967
2022 07/13 11:14
我先做了暫估紅沖，然后呢
小鎖老師
2022 07/13 11:15
暫估那個(gè)沖是，借 庫存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整
84784967
2022 07/13 11:18
但是，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，我今年只開了8萬票，成本是紅沖的負(fù)70萬，然后我不是出來了利潤嘛 利潤我不是已經(jīng)交過稅了嘛
84784967
2022 07/13 11:19
我把交稅的金額填上去，報(bào)稅就報(bào)不過去了 這是為什么
84784967
2022 07/13 11:21
現(xiàn)在企業(yè)所得稅一直報(bào)不成功
小鎖老師
2022 07/13 11:24
報(bào)稅交不過去提示什么呢？
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