問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,總分公司在稅務(wù)備案獨(dú)立核算時(shí),1.總分公司之間還有關(guān)系嗎? 2.總公司簽的合同必須總公司開(kāi)票嗎?分公司的合同必須分公司開(kāi)票對(duì)嗎? 3.總公司可以代替分公司的業(yè)務(wù)開(kāi)票嗎?

meili1560| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/24 18:57
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魯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.有關(guān)系。2.總公司合同可以分公司開(kāi)票,需要和甲方簽三方協(xié)議,讓分公司開(kāi)票。分公司合同也可以總公司開(kāi)票,同理3.有三方協(xié)議可以替開(kāi)
2022 07/24 20:18
meili1560
2022 07/24 22:03
老師,1.如果總公司代替分公司開(kāi)票了,那這個(gè)開(kāi)票收入是在總公司申報(bào)嗎?2.不是獨(dú)立核算嗎?那分公司對(duì)這個(gè)收入怎么處理?
魯老師
2022 07/24 22:06
1.總公司申報(bào),2.分公司不是獨(dú)立核算的話(huà),分公司不用做賬,由總公司申報(bào)納稅。
meili1560
2022 07/24 22:27
提交不了,請(qǐng)看圖片,謝謝老師
魯老師
2022 07/24 23:00
1.是的。2。人工成本在分公司,開(kāi)票不能做在總公司,收入和成本要配比3.成本要和收入配比,你這種只能取消分公司獨(dú)立核算,去稅務(wù)局備案分公司稅務(wù)總公司申報(bào)
meili1560
2022 07/25 08:15
老師,(接上問(wèn))請(qǐng)看圖片,謝謝
魯老師
2022 07/25 08:21
可以的,合理。收款總公司:借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)付款-分公司? ? 付款時(shí) 借“其他應(yīng)付款? ? ?貸:銀行存款”
meili1560
2022 07/25 09:24
老師,總分公司有沒(méi)有申報(bào)分成的說(shuō)法?謝謝
魯老師
2022 07/25 13:06
這種說(shuō)法沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò),只有所得稅可以總公司分配給分公司繳納
meili1560
2022 07/25 13:12
老師,1.您說(shuō)的總公司分配給分公司繳納企業(yè)所得稅,是在稅務(wù)備案非獨(dú)立核算的情況下,總公司可以分配一部分讓分公司繳納嗎?2.這一部分是比例多少?謝謝
魯老師
2022 07/25 13:52
1.獨(dú)立核算下也可以分配所得稅,非獨(dú)立核算下也可以2.按凈資產(chǎn)分配,比如你總公司凈資產(chǎn)100,分公司10,那就是10比1比例分配
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