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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，想問(wèn)下，如果母公司成本與子公司收入不在同一賬期如果做抵銷呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，母公司出售給子公司的話，子公司本期沒(méi)有出售的話，
抵消收入和存貨，以及成本的
2022 08/02 10:20
84784975 
2022 08/02 10:27
就是我們就是服務(wù)費(fèi)來(lái)的，，母公司做成本，子公司做收入。因?yàn)榻Y(jié)算的問(wèn)題，母公司這個(gè)成本在7月計(jì)提了，但子公司8月開(kāi)票并入賬。所有就有這個(gè)時(shí)間差，所以想問(wèn)下，這種情況我是全部在8月做這個(gè)抵銷
冉老師 
2022 08/02 10:40
7月份要先抵消的，學(xué)員
84784975
2022 08/02 11:00
8月做收入在8月抵消是嗎
冉老師
2022 08/02 11:04
7月
借營(yíng)業(yè)收入
貸營(yíng)業(yè)成本
存貨
84784975
2022 08/02 11:29
主要是營(yíng)業(yè)成本母公司做了但是子公司沒(méi)有做收入子公司在8月做收入
84784975
2022 08/02 11:35
因?yàn)橐话闱闆r下是7月收入，8月開(kāi)票給客戶才會(huì)付錢
冉老師
2022 08/02 11:50
因?yàn)槟缸庸句N售在7月份，內(nèi)部交易7月份
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