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實(shí)務(wù)
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預(yù)交增值稅到后期抵減要做分錄嗎
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您好，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅就行。
2022 08/24 14:58
84784995 
2022 08/24 15:00
抵減增值稅時(shí)，不用做分錄了嗎
玲老師 
2022 08/24 15:01
是的，不需要再做了。
84784995
2022 08/24 15:02
那未交增值稅的明細(xì)一直是負(fù)數(shù)了
玲老師
2022 08/24 15:04
。是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:08
這樣對(duì)嗎？老師您看一下
玲老師
2022 08/24 15:09
借方是應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:13
是這樣嗎？？？
玲老師
2022 08/24 15:18
現(xiàn)在咱說的是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅貸方是預(yù)。
現(xiàn)在咱說的是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅貸方是預(yù)交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:40
月底的時(shí)候預(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)了
84784995
2022 08/24 15:41
我是這樣做的，交費(fèi)是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交20 貸銀存20
84784995
2022 08/24 15:42
月底時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交20，貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交20
84784995
2022 08/24 15:44
然后到下次抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交10
玲老師
2022 08/24 15:45
。預(yù)交交增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)。借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸預(yù)交增值稅。
84784995
2022 08/24 15:46
然后下下次再抵減在做同上的分錄，老師，我這樣做可行嗎
玲老師
2022 08/24 15:48
。把中間那個(gè)分錄按我這個(gè)做其他對(duì)。
84784995
2022 08/24 17:13
老師，這樣的貸方有未交余額了，按你這樣的，未交的貸方有余額也是不對(duì)的吧
玲老師
2022 08/24 17:21
。未交增值稅有余額是對(duì)的，下個(gè)月交上。
84784995
2022 08/24 18:19
問題我們不用交呀，我這個(gè)是預(yù)交的，有留底啊
玲老師
2022 08/24 18:22
不用交，那就留底了。
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