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老師你好我想問一下這道題，資料二形成了遞延所得稅資產50，資料四又形成本遞所所得稅資產12.5，但是12.5不是余額么，資料四編分錄的時候怎么直接用余額了，發(fā)生額不應該是12.5-50=37.5么
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您好
資料四是單獨問的廣告費的啊 跟資料二是并行的
5000*0.15=750
(800-750)*0.25=12.5
2022 08/25 14:41
84784982 
2022 08/25 14:43
但他們不是都在同一個年度里么
bamboo老師 
2022 08/25 14:48
是都在同一個年度里 但是是不同的業(yè)務 各寫各的分錄啊
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