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計算題計算

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11| 提问时间:2022 08/29 14:06
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目是要求計算增值稅嗎?
2022 08/29 14:10
11
2022 08/29 14:11
對的就是這樣
暖暖老師
2022 08/29 14:14
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額是2600+45=2645 業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額是0 業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額30000*0.09+90=2790
暖暖老師
2022 08/29 14:14
業(yè)務(wù)4可以抵扣進項稅額10000*6.5*1.1*0.13=9295 業(yè)務(wù)5可以抵扣進項稅額是6500
暖暖老師
2022 08/29 14:15
業(yè)務(wù)6銷項稅額是13000 可以抵扣進項稅額90 業(yè)務(wù)7銷項稅額是2600+18=2618
暖暖老師
2022 08/29 14:16
業(yè)務(wù)8進項稅額等于銷項稅26000 業(yè)務(wù)9銷項稅額是30000*0.13=3900 業(yè)務(wù)10銷項稅1130/1.13*0.13=130
11
2022 08/29 14:17
好的 謝謝老師
暖暖老師
2022 08/29 14:18
本月可以抵扣進項稅額 2645+2790+9295+6500+90+26000=47320 本月銷項稅額的計算是 13000+26000+3900+130=43030 形成留抵稅額43030-47320=-4290
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