問(wèn)題已解決

背景:我是做工程的，我的甲方是營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目 他是按簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 我在他的手里分包了一個(gè)管道制作和安裝工程（制作是一個(gè)合同，安裝是一個(gè)合同） 管道制作呢，增值稅執(zhí)行的是13%的稅率 管道安裝，增值稅執(zhí)行的是3%的稅率（是不是這個(gè)認(rèn)定為甲供，所以才是3%） 問(wèn)題: 1. 我的甲方是一般納稅人，異地提供建筑服務(wù)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅，可扣除一個(gè)分包款。 那我制作開的13%的專票，可以算分包款予以扣除嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/31 19:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)交納的時(shí)候，可以減掉分包來(lái)進(jìn)行計(jì)算預(yù)繳的增值稅。但是你回機(jī)構(gòu)地正常申報(bào)就不能了。
2022 08/31 19:30
84785006
2022 08/31 19:56
但是異地稅務(wù)局沒有讓我扣除，到底這個(gè)分包款怎么定義，看具體實(shí)體稅應(yīng)該去哪里獲取呢，但是異地稅務(wù)局沒有讓我的甲方扣除
陳詩(shī)晗老師
2022 08/31 19:59
首先預(yù)交納的話，你是用你的合同金額減去分包款去進(jìn)行預(yù)繳，因?yàn)榉职倪@一部分由分包商他自己要去預(yù)繳。
84785006
2022 08/31 20:24
我給我的甲方辦結(jié)算開票了 那應(yīng)該就可以拿著我的發(fā)票去預(yù)繳時(shí)扣除這一部分后交稅撒 但是我的甲方說(shuō)稅務(wù)局沒有讓他扣除
陳詩(shī)晗老師
2022 08/31 20:25
那這個(gè)的話就看他稅務(wù)局是怎么說(shuō)的咯。
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