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我想問下管理工資11930，生產(chǎn)52853，獎(jiǎng)金2萬，獎(jiǎng)金2萬的稅款是600，滯納金是6.9元，要怎么計(jì)提和發(fā)放

84785042| 提問時(shí)間：2022 09/14 13:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 借管理費(fèi)用11930 生產(chǎn)成本52853+20000 嗲應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交個(gè)人所得稅 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2022 09/14 14:00
84785042
2022 09/14 14:06
計(jì)提我是這么做的，但是沒有把2萬和2萬的稅款滯納金計(jì)提進(jìn)去，要怎么做，上面是計(jì)提，中間是發(fā)放，下面是滯納金
冉老師
2022 09/14 14:07
你說的是哪個(gè)的，獎(jiǎng)金要計(jì)提的，沒有的話，補(bǔ)計(jì)提的
84785042
2022 09/14 14:07
滯納金不用做進(jìn)計(jì)提里面去，是嗎
冉老師
2022 09/14 14:08
不用，直接計(jì)入營業(yè)外支出
84785042
2022 09/14 14:23
這是計(jì)提：借管理費(fèi)用11930 主營業(yè)務(wù)成本52853%2b20000 嗲應(yīng)付職工薪酬84783 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬84783%2b600 貸銀行存款84783 應(yīng)交個(gè)人所得稅600 借營業(yè)外支出6.9 貸銀行存款6.9 是這樣嗎？計(jì)提和發(fā)放，計(jì)提沒有加稅款600，是不是要加稅款進(jìn)去，計(jì)提和發(fā)放一樣，2萬的獎(jiǎng)金是直接計(jì)主營業(yè)務(wù)成本嗎
冉老師
2022 09/14 14:23
是的，這個(gè)沒問題的
84785042
2022 09/14 14:32
計(jì)提稅款加600放在那個(gè)位置
冉老師
2022 09/14 14:32
這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本里面的
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