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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，剛說了我所入職的單位是做軍品的，目前這企業(yè)財務(wù)很亂，因?yàn)榍捌谑钦埓~公司做的賬，有些數(shù)據(jù)不是真實(shí)存在的，但現(xiàn)在老板要求接著前期的賬做，所以我現(xiàn)在接手時賬都是亂套的，該如何調(diào)整呢？
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你好，之前的原始憑證和賬務(wù)處理有嗎？你看一下他當(dāng)時的賬務(wù)處理，你得查一下每筆業(yè)務(wù)具體的是什么原因不一致。
2022 09/19 09:58
84785009 
2022 09/19 10:16
有憑證，但是數(shù)據(jù)都不是真實(shí)的，比如商品出庫這塊 也就是成本 都是估的一個數(shù)，我這個現(xiàn)在怎么調(diào)整
84785009
2022 09/19 10:17
包括認(rèn)證的 只有數(shù)據(jù)沒后沒有相關(guān)的抵扣聯(lián)或是記賬聯(lián) 抵扣認(rèn)證的金額肯定是對的 但后面就是沒有附相關(guān)發(fā)票
84785009
2022 09/19 10:18
原先是兩套賬 但內(nèi)賬也都沒有出企業(yè)所有真實(shí)的經(jīng)營 我來時銀行的的賬都有幾個月沒做 更別說其他的了 所以目前賬全是亂的
84785009
2022 09/19 10:19
現(xiàn)在老板要求只幫一套賬 ，我想說的是不管幾套賬但數(shù)據(jù)都不是真實(shí)的
84785009
2022 09/19 10:21
現(xiàn)在目前比較棘手的是存貨這塊，倉庫原材料 還有車間正在投入生產(chǎn)的。
郭老師 
2022 09/19 10:25
你好，這些有發(fā)票的嗎？多做了的借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品
郭老師
2022 09/19 10:25
如果是少做了的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
郭老師
2022 09/19 10:25
包括認(rèn)證的 只有數(shù)據(jù)沒后沒有相關(guān)的抵扣聯(lián)或是記賬聯(lián) 抵扣認(rèn)證的金額肯定是對的 但后面就是沒有附相關(guān)發(fā)票
現(xiàn)在找一下你的發(fā)票，如果丟失了，去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
84785009
2022 09/19 10:37
老師，沒辦法知道目前不知道他是多做還是少做，因?yàn)榍懊鏁?jì)估算的，，前期所有的東西進(jìn)來，沒有具體金額，特別是倉庫，沒有每個月盤庫說倉庫的原材料有多少，反正就買進(jìn)來，有的就直接拿到那個車間用了，有的就算入了庫的，也沒有入庫單，就憑買的一個采購單，然后入庫，具體的金額是多少，然后都不知道。
84785009
2022 09/19 10:39
倉庫的原材料，它有的是一兩年的，有的時間更長，但是現(xiàn)在都不知道買回來的單價是多少，數(shù)量的話，他買回來是按照一根一根，是多少，現(xiàn)在他盤庫的時候，又是按照斤來，這個賬目就很亂，我現(xiàn)在怎么處理好呢
郭老師
2022 09/19 10:41
你需要確定下來，你怎么知道人家做錯了，你得有個依據(jù)吧
你說人家這個做錯了，你得拿出證明來才能修改。
郭老師
2022 09/19 10:41
如果太亂做不出來的話，你可以盤虧盤盈。
84785009
2022 09/19 10:46
老師讓企業(yè)購買財務(wù)軟件 月底盤庫時讓相關(guān)工作人員估個價 ，覺得這樣可行？
郭老師
2022 09/19 10:47
你好，可以的你們一直沒有發(fā)票嗎？如果沒有發(fā)票的話，匯算清繳調(diào)增就行。
郭老師
2022 09/19 10:47
正常的沒有發(fā)票，應(yīng)該是根據(jù)你支付的來做。
郭老師
2022 09/19 10:47
要不你一直借庫存商品貸應(yīng)付賬款，這個應(yīng)付賬款一直掛賬的。
84785009
2022 09/19 10:50
現(xiàn)在有發(fā)票 除請外面?zhèn)€人干的活沒有發(fā)票之外 但這些也都有其他費(fèi)用發(fā)票代替的
郭老師
2022 09/19 10:51
那你不需要估價的直接按照發(fā)票的來做就是了
84785009
2022 09/19 11:09
這是上月開的發(fā)票 ，但貨早就已經(jīng)銷售了，只是上月因?yàn)橐Y(jié)賬才開的發(fā)票， 這些成本是多少也不知道 我現(xiàn)在做賬個體的成本都不知道。這些都是不知道成本的 做賬時怎么辦呢
郭老師
2022 09/19 11:10
那你看一下它銷售出去分錄怎么做的。
郭老師
2022 09/19 11:11
確認(rèn)的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，還有成本核算，你用的是什么方法？
84785009
2022 09/19 11:24
目前見發(fā)票才做當(dāng)月的收入
郭老師
2022 09/19 11:26
你好
帳上還有這個存貨嗎？你看下你的庫存商品明細(xì)賬。
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