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企業(yè)所得稅計(jì)算題
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1廣告費(fèi)扣除限額3000*15%=450全部扣除
銷售費(fèi)用扣除200
2022 09/23 08:47
暖暖老師 
2022 09/23 08:48
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除20*60%=12
3000*0.005=15扣除12
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備納稅調(diào)增2
管理費(fèi)用扣除500-20-2+12=490
暖暖老師
2022 09/23 08:49
3國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減6
投資收益損失納稅調(diào)增15
合影企業(yè)免稅，納稅調(diào)減34
投資收益可以增加25+15-6-34=0
暖暖老師
2022 09/23 08:50
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除20*60%=12
3000*0.005=15扣除12
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備納稅調(diào)增2
房租可以扣除36/24*4=6
管理費(fèi)用扣除500-20-2+12-36+6=460
暖暖老師
2022 09/23 08:51
4會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是
3000-1500-12-200-500+25-10.5=802.5
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
802.5+8+30+2-6-34+15=817.5
暖暖老師
2022 09/23 08:51
5應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算是
817.5*0.25=204.375
暖暖老師
2022 09/23 08:52
6補(bǔ)交企業(yè)所得稅費(fèi)用是204.38-190=14.38
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