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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位在9月份多開了增值稅發(fā)票，給對業(yè)務(wù)員，售鋼材8噸單價4000元共計32000元，其中多開了2噸，8000元，給業(yè)務(wù)員，做賬務(wù)處理
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同學(xué)你好
意思是八千是提成？
2022 10/18 15:03
84784963 
2022 10/18 18:01
好處費(fèi),我咋做賬啊
樸老師 
2022 10/18 18:02
這個計入銷售費(fèi)用的?
84784963
2022 10/18 18:09
牽扯到收入，稅金成本，原材料費(fèi)，一步步的作會計分錄
樸老師
2022 10/18 18:32
同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
借銷售費(fèi)用
貸銀行存款
84784963
2022 10/18 18:58
不是我單位的業(yè)務(wù)員，是買方的業(yè)務(wù)員，咋將8000元轉(zhuǎn)發(fā)給外單位會計分錄
84784963
2022 10/18 19:01
多開了2噸8000元,實(shí)際出庫存6噸，24000元，
84784963
2022 10/18 19:13
2噸是虛假的，8000，如果是本單位用上面老師分錄可以，外單位的業(yè)務(wù)員又用什么分錄將8000元提出來付給外單位的人，老師這個業(yè)務(wù)太復(fù)雜啦吧，我不回做賬務(wù)處理，費(fèi)心啦老師
樸老師
2022 10/18 19:29
需要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票來哦
84784963
2022 10/18 19:43
庫存材料多了2噸
樸老師
2022 10/18 19:43
這個只能后期開發(fā)票開出去
84784963
2022 10/18 19:57
錯計，借庫存材料，貸主營業(yè)務(wù)成本，太復(fù)雜啦，錯計，借庫存材料，貸主營業(yè)務(wù)成本，2噸8000
樸老師
2022 10/18 20:01
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784963
2022 10/19 08:59
借，其他應(yīng)收款_老板，貸銀行存款，轉(zhuǎn)發(fā)給業(yè)務(wù)員
樸老師
2022 10/19 09:03
同學(xué)你好
這樣做分錄可以的
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