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老師，銷售鋼材6噸，單價每噸2千元，實際開增值稅發(fā)票8噸，貨款收到，1.6萬元，多開的2噸鋼材4千元，提出來給業(yè)務(wù)員，如何做會計分錄呢
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你好，首先虛開的2萬屬于虛開發(fā)票是有風(fēng)險。
那咱開票8噸就按8噸確認收入計算稅金。
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。開票數(shù)據(jù)確認的。
然后給業(yè)務(wù)員的借銷售費用貸銀行存款。
要是不是單位員工的業(yè)務(wù)員，就是這樣處理。
2024 03/04 11:12
84784981 
2024 03/04 11:28
不是本單位的，就得開虛假的，想法提出來4000
玲老師 
2024 03/04 11:32
你好那咱開發(fā)票了也按你好，那咱開發(fā)票了也按照正規(guī)的這個處理。
不然這個賬沒法評。
84784981
2024 03/04 13:57
能做個幫做個假分錄嗎？叫2000提出來。付給他
玲老師
2024 03/04 13:59
，這個只能正規(guī)處理，就是我上面給你寫那個。
玲老師
2024 03/04 13:59
就是按照我上面寫那個分錄就對了。
84784981
2024 03/04 15:57
銷售費用，用什么票據(jù)？銷售費用，能和銀行 存款，科目對應(yīng)嗎？提不出現(xiàn)金來啊,成本2噸鋼材咋辦吧,庫存里，多了兩噸
玲老師
2024 03/04 16:00
銷售費用是這個個人去稅務(wù)局代開發(fā)票。是沒發(fā)票也是正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行。
玲老師
2024 03/04 16:00
銷售費用要是用銀行存款支付的貸方就是銀行存款。
玲老師
2024 03/04 16:01
如果你只是虛假的多開2萬，那你這個沒辦法和你庫存做平衡。因為你這2萬就是虛開的。
玲老師
2024 03/04 16:01
這個沒辦法，就是說完美的銜接。我建議你是你要想按發(fā)票處理就按我說這個。要是按正確的處理就是按照實際銷售的開發(fā)票，不要虛開。
然后給個人的提成單獨做銷售費用。然后個人去稅務(wù)局給代開發(fā)票，咱們就用銀行存款直接支付就行了。
84784981
2024 03/05 09:17
4000元，不是兩萬元,做其他應(yīng)收款，﹌老板4000,,貸銀行存款4000,成本安6屯實際做行，沖成本兩噸，老板開個借款收據(jù)，或打欠條，貸現(xiàn)金
玲老師
2024 03/05 09:21
現(xiàn)在咱不屬于多虛開了兩噸的發(fā)票嗎？問題不在這兒嗎？
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