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老師，公司為增值稅一般納稅人，系糕點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)自設(shè)門市部對(duì)外銷售現(xiàn)場(chǎng)制作的食品，并開設(shè)餐廳。 該公司 2022年 4月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下： 1. 糕點(diǎn)批發(fā)收入 300萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額 39萬(wàn)元； 2.自設(shè)的門市部為展示企業(yè)食品制作流程，現(xiàn)場(chǎng)制 作食品，并直接銷售給消費(fèi)者，取得價(jià)稅合計(jì)收入30000元； 3.餐廳服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為 120000元；

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 09:22
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2022 10/19 14:22
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