問(wèn)題已解決

22稅務(wù)師，模擬8套，第1套，綜合（二），第79問(wèn)=5000-300*4%-300+20-120*75%-400=4218 ，麻煩老師解答下上述式子每個(gè)數(shù)字的來(lái)源意義。

113017wp| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/22 22:25
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職稱：初級(jí)
5000是利潤(rùn)總額， -300*4%國(guó)債利息收入是永久性差異 -300是確認(rèn)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，投資性房地產(chǎn)形成的 +20是銷售業(yè)務(wù)確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異 -120*75%是于無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用化的永久性差異 -400是轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異
2022 10/23 09:20
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