問(wèn)題已解決

老師，能不能麻煩您幫我將分錄寫(xiě)出來(lái)，銷(xiāo)項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的②種分錄結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我付咨詢(xún)費(fèi)，麻煩您了，謝謝

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/04 10:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 1. 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ? 2.? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà)；那么借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2022 11/04 10:30
84784997
2022 11/04 14:01
老師，幫我看看對(duì)不？老師，企業(yè)年終分紅的分錄怎么做，謝
meizi老師
2022 11/04 14:03
你好； 對(duì)的； 就這樣做分錄的；?? 　1、計(jì)提分紅款： 　　借：利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 　　　　貸：應(yīng)付股利 　　2、應(yīng)付分紅款： 　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　　　貸：利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 　　3、付分紅款： 　　借：應(yīng)付股利 　　　　貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅； 繳納個(gè)稅：借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅； 貸銀行存款? ?
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