問(wèn)題已解決

，老師我想請(qǐng)教一下，這個(gè)題的可抵扣暫時(shí)性差異怎么算？是應(yīng)稅所得減去會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/14 09:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
就是賬面價(jià)值減去計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的差異
2022 11/14 09:36
84785026
2022 11/14 09:59
老師那書(shū)上是不是寫(xiě)錯(cuò)了
84785026
2022 11/14 10:01
感覺(jué)課本上是用應(yīng)稅所得減去會(huì)計(jì)利潤(rùn)，不然數(shù)字不對(duì)
家權(quán)老師
2022 11/14 10:03
沒(méi)錯(cuò)的哈，那個(gè)是累計(jì)的差異。因?yàn)榍斑呉呀?jīng)計(jì)提了，后邊計(jì)提的是差額
84785026
2022 11/14 10:14
老師我還是，不懂
家權(quán)老師
2022 11/14 10:18
第4列，15年累計(jì)1000,?第5列，應(yīng)計(jì)提1000，實(shí)際計(jì)提1000 ?第4列，16年累計(jì)2000,?第5列，應(yīng)計(jì)提2000，實(shí)際補(bǔ)提1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84785026
2022 11/14 10:47
意思就是賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差額是累計(jì)數(shù)咯？
家權(quán)老師
2022 11/14 10:48
是的，就是那個(gè)意思的哈
84785026
2022 11/14 10:49
這個(gè)是累計(jì)數(shù)嗎？老師
家權(quán)老師
2022 11/14 10:49
是的，那個(gè)就是累計(jì)數(shù)的
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