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老師 請問 工資借方有余額 導(dǎo)致錄期初不平衡 這個咋辦呢？
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你好，你是內(nèi)賬還是外賬？是忘記提了還是多發(fā)放了？
2022 11/21 14:58
84785030 
2022 11/21 15:03
應(yīng)該是忘記提了吧，剛剛從別的公司接過來，錄期初，一直不平衡就是因為這個數(shù) 損益這里沒有期初所以就差這個數(shù)
耿老師 
2022 11/21 15:06
你好，補(bǔ)提的話應(yīng)該是記錄未分配利潤
84785030
2022 11/21 16:16
您得意思是加到未分配利潤
耿老師
2022 11/21 16:18
您好，交接的時候?qū)Ψ經(jīng)]提供科目余額表嗎？科目余額表不平嗎？你這是外賬還是內(nèi)賬？
84785030
2022 11/21 16:30
外帳，我給整平了 他給得余額表工資期末有余額
耿老師
2022 11/21 16:34
你好，有余額沒有問題，我是說有沒有給你科目余額表，科目余額表應(yīng)該是平的
84785030
2022 11/21 16:41
但是 科目余額表是平的， 損益，期初填不了 只能填寫累計發(fā)生額，所以他這個余額我就沒地填了，就差這他了
耿老師
2022 11/21 16:44
你好，他沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣的話填寫到未分配利潤
84785030
2022 11/21 16:54
未分配利潤和本年利潤對吧
耿老師
2022 11/21 16:56
你好，是的，本年利潤可以未分配利潤也可以
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