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老師 我這邊有個4個月短期租賃廠房60萬 每個月15萬租金，然后錢也都交了，上個月呢也攤銷了，就是票是這個月才收到，那我沖回預付賬款之后 也沖銷上個月的攤銷，那然后再怎么做攤銷訥[捂臉]，要按每個月攤銷……呢，不能一次計入費用。
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您好！你的租賃費是幾月到幾月的？如果是之前實際發(fā)生的，當年的可以一次記錄費用
2022 11/23 13:42
84784992 
2022 11/23 13:43
會計分錄不知道怎么搞
耿老師 
2022 11/23 13:43
你好，你是記錄的銷售費用還是成本？
84784992
2022 11/23 13:45
我的租賃是 9月到12月
耿老師
2022 11/23 13:46
你好！9到11月的可以支你們的銷售費用，12月的計入預付賬款
84784992
2022 11/23 13:46
9月到12月四個月的租金 一次性付掉的 成本里面
耿老師
2022 11/23 13:46
您好，9到11月的可以直接進成本
84784992
2022 11/23 13:51
因為還有其他短期租賃的東西，一些設(shè)備 如果不一次全部計入成本，我該怎么做啊，這邊領(lǐng)導肯定讓我攤銷
耿老師
2022 11/23 13:53
你好，按期攤銷否則的話會增加企業(yè)的查賬風險
84784992
2022 11/23 13:54
那12月的該怎么做分錄啊
84784992
2022 11/23 13:55
12月攤銷的話 我預付賬款科目也沒了 長期待攤費用的科目又不能用
耿老師
2022 11/23 13:58
12月份的記錄預付賬款，到12月份的時候再轉(zhuǎn)成本費用
84784992
2022 11/23 14:00
我現(xiàn)在通過發(fā)票 ：先把9和10月的攤銷沖銷，然后 借 制造費用 應(yīng)交稅費-進項， 貸 預付賬款 然后補一個分錄做 9-11月的攤銷。。。。 就是計入成本。 這樣的分錄我該怎么做啊
耿老師
2022 11/23 14:06
你好，這筆錢你實際付款了嗎？
84784992
2022 11/23 14:23
9月付了的
耿老師
2022 11/23 14:29
收到發(fā)票這個月做借制造費用 應(yīng)交稅費 預付賬款 貸銀行存款
84784992
2022 11/23 17:22
我在9月已經(jīng) 借預付 貸銀行存款了
耿老師
2022 11/23 17:23
你好，沖紅的時候沒沖回嗎？
84784992
2022 11/23 17:26
我第一步應(yīng)該是沖銷之前的攤銷？嗎？
84784992
2022 11/23 17:27
然后正常 做 借方 制造 進項 貸方 預付 我的意思是這樣做完之后，，11月和12月的攤銷 就沒法體現(xiàn)了
耿老師
2022 11/23 18:03
你好，是的，攤銷和銀行付款全部沖回
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