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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年暫估的費(fèi)用 今年拿回來(lái)發(fā)票 需要用以前損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？是不是這樣做 先借：其他應(yīng)付款---10000 貸：利潤(rùn)分配---以前年度損益調(diào)整---10000 然后 借：利潤(rùn)分配--以前年度損益調(diào)整---10000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金---10000?，這樣做是不是匯算清繳的時(shí)候不需要做任何的調(diào)整
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你好，這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，這個(gè)利潤(rùn)分配二級(jí)科目寫(xiě)未分配利潤(rùn)就可以的，暫估和發(fā)票一致的可以不用調(diào)整。
2022 11/24 09:34
84784986 
2022 11/24 10:01
不是用以前年度損益嗎？
郭老師 
2022 11/24 10:02
小企業(yè)可以準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整。
84784986
2022 11/24 10:08
那可以直接借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
郭老師
2022 11/24 10:11
可以的，可以這么做。
84784986
2022 11/24 10:27
這樣會(huì)影響損益嗎？
郭老師
2022 11/24 10:29
不影響看一下一正數(shù)一負(fù)數(shù)哪里有影？
84784986
2022 11/24 10:35
負(fù)數(shù)是哪個(gè)？？
84784986
2022 11/24 10:39
直接做了支付。
郭老師
2022 11/24 10:40
你好，第一個(gè)利潤(rùn)分配在貸方是正數(shù)，第二個(gè)在借方不就是負(fù)數(shù)嗎？
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