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老師，如果銷售方只能開3%的專票，但是購買方要求開13%的專票。那中間的稅差，客戶要求以他們的方式在貨款里面進項抵扣，幫忙看一下對方提出的這種方式對不對。 我司補稅差計算公式：原相應(yīng)稅率計算稅額與新稅率計算稅額之差+原相應(yīng)稅率計算稅額與新稅率計算稅額之差*0.12（附加費）+原相應(yīng)稅率計算稅額與新稅率計算稅額之差*25%企業(yè)所得稅損失
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同學(xué)你好。增值稅不參與企業(yè)所得稅，然后你補了附加費給對方。那對方企業(yè)所得稅還減少了呀。
2022 11/25 14:24
84785025 
2022 11/25 14:27
那其實我們只給對方補增值稅稅差的10%，就可以了，是嗎？
劉瓊老師 
2022 11/25 14:30
這個你要跟對方談的，你少開了10%的增值稅，但是這個10%進了成本，減少了企業(yè)所得稅，我覺得是沒必要補全的，除非最開始簽合同就約定了。
84785025
2022 11/25 14:33
此次發(fā)票共計金額39101.66元，應(yīng)補稅差金額為 541.22%2b2321.66=2862.88元，
老師，這個是對方發(fā)過來的補稅差實際計算，但是我怎么算，都和這個對不上，麻煩您幫忙看看
84785025
2022 11/25 14:34
合同是約定了補稅差，但是現(xiàn)在這個稅差計算差異很大
84785025
2022 11/25 14:45
老師， 在嗎。
劉瓊老師
2022 11/25 14:52
這39101.66是含稅嗎？我也算出來不是這個數(shù)，具體要看他們算了什么稅。
39101.66/1.13=34603.24； 39101.66/1.03=37962.78? ? 差額3359.54減少企業(yè)所得稅839.89.
34603.24*0.13-37962.78*0.03=4498.42-1138.88 =? ?補增值稅3359.54. 同時增加附加費403.15 附加費減少企業(yè)所稅100.79
3359.54-839.89+403.15-100.79=2822.01
84785025
2022 11/25 14:58
是含稅的，我迷茫了。。。
劉瓊老師
2022 11/25 15:10
我算出來的這個數(shù)跟他的差幾十元，你可以要對方的計算過程與這個筆，我算印再加印花稅也沒還差點
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