問題已解決

關(guān)于遞延所得稅負(fù)債的沖回。本企業(yè)為小規(guī)模納稅人，上年度計提的遞延所得稅負(fù)債為123.73萬元。主要由交易性金融資產(chǎn)、發(fā)放的貸款及固定資產(chǎn)造成的。本年度交易性金融資產(chǎn)全部到期，發(fā)放的貸款全部收回，貸款損失也全部轉(zhuǎn)回。請問遞延所得稅負(fù)債是否需要轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回金額是多少。附圖為上年計算計提過程

68762353| 提問時間：2022 12/05 10:22
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，既然暫時性差異消除，那您把期末余額全部沖回
2022 12/05 10:23
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~