問(wèn)題已解決

老師，就是進(jìn)項(xiàng)在21年沒(méi)認(rèn)證的時(shí)候就直接掛了進(jìn)項(xiàng)稅，然后今年認(rèn)證了調(diào)回來(lái)分錄借：進(jìn)項(xiàng)稅貸方掛啥科目？ 就是21年的時(shí)候收到了發(fā)票但是當(dāng)時(shí)直接做了進(jìn)項(xiàng)稅額，就沒(méi)有做待認(rèn)證（去年沒(méi)對(duì)上增值稅申報(bào)表），今年的4月份認(rèn)證了這發(fā)票，那我怎么把進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目調(diào)整過(guò)來(lái)呀（對(duì)上今年的申報(bào)表）

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/09 15:05
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2022 12/09 15:14
吳衛(wèi)東老師
2022 12/09 16:44
你申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)字對(duì)不對(duì)？
吳衛(wèi)東老師
2022 12/09 16:59
如果申報(bào)表是對(duì)的，那么本期先做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后再把認(rèn)證的這筆做進(jìn)去，數(shù)字就對(duì)上了，如果申報(bào)表缺的就是這一筆，那么申報(bào)的時(shí)候取對(duì)數(shù)字即可，不用調(diào)賬，你報(bào)表上面也是對(duì)的
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