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問題已解決
就是去年有張發(fā)票沒收到，就沒做賬，進項稅額就和認證平臺上面的不相符，現(xiàn)在我可以把他做進去嗎 那張發(fā)票又被認證了，我收到發(fā)票做的是待認證進項稅額，
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需要的
把它結(jié)轉(zhuǎn)到進項里面就行
2023 03/04 15:20
84784970 
2023 03/04 15:23
運輸車的油發(fā)票 直接做就是 借：主營業(yè)務(wù)成本 待認證進項稅額，貸：應(yīng)付賬款嗎，還不主營業(yè)務(wù)要變其他的
郭老師 
2023 03/04 15:24
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
84784970
2023 03/04 15:27
那成本不用做了嗎
郭老師
2023 03/04 15:29
成本已經(jīng)做了，不用做了。
84784970
2023 03/04 15:31
那張發(fā)票我沒做賬。只是認證 了 是2022年的
郭老師
2023 03/04 15:33
我收到發(fā)票做的是待認證進項稅額，
2023-03-04 15:20
這個是啥
84784970
2023 03/04 15:42
[捂臉]，不好意思誤會了。我的意思是我收到發(fā)票一直做的是待認證進項稅額。要去認證的時候才轉(zhuǎn)出去 那張發(fā)票我沒收到，當(dāng)時沒注意就認證了
郭老師
2023 03/04 15:44
正規(guī)的應(yīng)該是收到發(fā)票認證，但是你沒有收到發(fā)票，你認證了，正常做賬可以的，沒有問題
發(fā)票也可以做，發(fā)票到了之后，你把這個發(fā)票放到記賬憑證后面就是了。
84784970
2023 03/04 15:49
2022年的那不用去做以前年度損益調(diào)整這個科目，
郭老師
2023 03/04 15:53
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款或者是預(yù)付賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，
然后匯算期交需要納稅調(diào)減
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