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你好 老師 22年12月份用未分配利潤轉增了實收資本，個人股東，沒有計提個稅 23年怎么做賬呢 個稅已經交了，現(xiàn)在應交個稅科目不平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借利潤分配應付利潤貸應付利潤，
借應付利潤
貸實收資本
應交稅費個稅，
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應付利潤，
你看一下你做了哪一步？
2023 01/29 08:32
84784982 
2023 01/29 09:05
第二步貸實收資本，沒有做個稅 該怎么更正 跨年度了
郭老師 
2023 01/29 09:06
借應付利潤，貸應交稅費，個稅
郭老師
2023 01/29 09:06
那你看一下你當時第一個分錄計提了嗎？
郭老師
2023 01/29 09:07
這個跨年當年都是一樣做的。
84784982
2023 01/29 09:52
這個第二步應該是貸實收資本8萬，應交個稅2萬 已經結完賬了，怎么調實收資本呢 現(xiàn)在應交個稅科目借方2萬
郭老師
2023 01/29 09:53
借實收資本2萬，貸應交稅費個稅2萬
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