問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)2022.12月計(jì)提工資，2023.1月發(fā)放，實(shí)際發(fā)放與計(jì)提不符，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整

sumei793| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 13:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問(wèn)一下，你這個(gè)差額大嗎 如果不大，不需要調(diào)整 如果很多 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 或者相反的分錄
2023 01/30 13:45
sumei793
2023 01/30 14:32
跨年，需要更正是否要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，分錄怎么寫
王超老師
2023 01/30 14:33
你這個(gè)金額大概是多少
sumei793
2023 01/30 14:37
應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提7439.44；管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本計(jì)提數(shù)字不正確
王超老師
2023 01/30 14:37
那這個(gè)金額不大的，沒有必要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的
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