問題已解決

老師你好，想咨詢一下就是去年有幾張專票忘記做進項抵扣了 今年還可以抵扣嗎 賬戶如何處理呀？我去年進項稅沒有記進去，今年想抵扣的話 那我會計分錄如何調(diào)整呢

84784995| 提問時間：2023 01/31 21:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
今年還可以抵扣 去年是按含稅價計入的？
2023 01/31 21:12
84784995
2023 01/31 21:16
是的，那費用需要調(diào)整么？因為我這個本來是費用類的專票
文文老師
2023 01/31 21:22
需要的 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：未分配利潤
84784995
2023 01/31 21:24
就匯算清繳的時候需要以前年度調(diào)整嘛？
文文老師
2023 01/31 21:27
匯算清繳按減去進項稅額的金額填報 分錄按老師寫的就行
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