問(wèn)題已解決

老師，我們?cè)瓉?lái)的帳是代賬做的，我們是運(yùn)輸公司，車(chē)輛都是入的固定資產(chǎn)，有賣(mài)掉的車(chē)，都沒(méi)有做賬務(wù)處理，我現(xiàn)在要怎么辦？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要現(xiàn)在補(bǔ)上的，借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 02/03 16:50
84784963
2023 02/03 17:31
去年的就不調(diào)了，是吧
郭老師
2023 02/03 17:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784963
2023 02/03 17:38
以前年度賣(mài)的，也不調(diào)整嗎？
郭老師
2023 02/03 17:40
你能調(diào)整了嗎？能調(diào)整的最好調(diào)整，比如你在十月份處置的，十月份就要做賬務(wù)處理，做這個(gè)。
郭老師
2023 02/03 17:40
你的納稅義務(wù)在十月份。
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