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老師，我22年有一筆工資97000，獎金10100忘記計提了，23年1月發(fā)現(xiàn)了，怎么辦 我這邊是村里做賬，沒有未分配利潤，只有未分配收益，收益分配，各項分配，公積公益金提取、應(yīng)付福利費提取、外來投資分利、農(nóng)戶分配，其他分配 我就是只做了發(fā)放，沒有計提 結(jié)轉(zhuǎn)了
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你好 ；補做計提處理的? ；? ? 你是什么準則； 好判斷科目? ?
2023 02/06 15:24
84785016 
2023 02/06 15:29
我也是剛接手，我不太懂 之前計提：借干部報酬，貸應(yīng)付工資，應(yīng)付獎金
meizi老師 
2023 02/06 15:33
你好；? 你12月結(jié)賬了是嗎? ?
84785016
2023 02/06 15:38
是的 是的 是的
84785016
2023 02/06 15:40
我們不是企業(yè)，不需要報稅什么的。就是代理做村里的賬，科目比企業(yè)的少
84785016
2023 02/06 15:41
然后那個97000的工資其實是村里人員離職補貼
meizi老師
2023 02/06 15:57
你好； 那你就摘要寫清楚 ；按照你實際的? 補計提的金額來做 分錄即可? ?
84785016
2023 02/06 16:03
我現(xiàn)在就是分錄不知道怎么寫？
meizi老師
2023 02/06 16:11
你好；? 你用的什么準則的??
84785016
2023 02/06 16:13
我也是剛接手，我不太懂 之前計提：借干部報酬，貸應(yīng)付工資，應(yīng)付獎金 我們不是企業(yè)，不需要報稅什么的。就是代理做村里的賬，科目比企業(yè)的少
meizi老師
2023 02/06 16:17
你好； 去看看 你們用的什么準則； 才好判斷科目 ；? ?
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