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問題已解決
老師，20年底對方給開的材料票，票一直在業(yè)務手里，付款時做的預付，已經認證了，那現(xiàn)在應該怎么做呢？
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你好
借：原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款
2023 02/06 15:26
鄒老師 
2023 02/06 15:26
你好
借：原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：預付賬款（更正）
我要好好的 
2023 02/06 17:40
老師這個是30萬，那后期也是可以這樣做賬嗎？這個票跨了挺長時間
鄒老師
2023 02/06 17:40
你好，是的，是可以的?
我要好好的
2023 02/06 20:56
老師買的是庫存商品，也是這樣的做是吧
鄒老師
2023 02/06 20:57
你好，買的是庫存商品
借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：預付賬款
我要好好的
2023 02/06 20:57
那不會存在跨年什么的這些問題嗎？
鄒老師
2023 02/06 20:58
你好，跨年也是補做入賬處理啊?
我要好好的
2023 02/06 20:59
噢好的謝謝老師！心里一直擔心，怕有問題，這么久了還沒入賬，聽老師解答就踏實了！
鄒老師
2023 02/06 21:00
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
我要好好的
2023 02/06 21:00
老師解答的非常好，非常耐心，感謝！
鄒老師
2023 02/06 21:01
祝你學習愉快，工作順利！?
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