問(wèn)題已解決

已入賬但未抵扣現(xiàn)在要抵扣怎么入賬？

67558078| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 10:53
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎？
2023 02/07 10:54
67558078
2023 02/07 10:58
是的，已經(jīng)入賬，也做了進(jìn) xiang 處理，抵扣的時(shí)候忘記了，現(xiàn)在怎么處理？
張壹老師
2023 02/07 11:00
你好，你入賬是入在進(jìn)項(xiàng)稅那里，還是待認(rèn) 證進(jìn)項(xiàng)稅那里？
67558078
2023 02/07 11:02
進(jìn)項(xiàng)稅哪里了
張壹老師
2023 02/07 11:04
你好，如果你已經(jīng)入賬在進(jìn)項(xiàng)稅那里，你報(bào)增值稅時(shí)，直接抵扣就可以了。你報(bào)增值稅后，看你的增值稅報(bào)表的上應(yīng)交增值稅金額和你賬上應(yīng)交增值稅的科目余額是不是一致的，如果一致，應(yīng)交增值稅是期末借方余額，不做分錄，期末是貸方余額，則要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去
67558078
2023 02/07 11:08
現(xiàn)在就直接勾選是么？
張壹老師
2023 02/07 11:21
你好，網(wǎng)上認(rèn)證就是直接勾選 就可以的
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