00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)收款的賬面余額低于真實(shí)的賬目，可能之前財(cái)務(wù)做錯(cuò)賬了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，借其他應(yīng)收款，貸利潤分配未分配利潤。
2023 02/10 18:06
84784982 
2023 02/10 21:43
這個(gè)是正確的處理方法對么？還有其他處理方法嗎？
郭老師 
2023 02/10 21:44
看一下哪筆業(yè)務(wù)多做了，或者是少做。
84784982
2023 02/10 21:45
原來沒有做二級科目，已經(jīng)很難找了
郭老師
2023 02/10 21:46
沒有其他的方法，你做其他的方法的話，其他的科目就有余額了，你還得調(diào)整其他的科目
84784982
2023 02/10 21:48
我們是貿(mào)易公司，存在庫存商品，按照開票入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么面臨一個(gè)問題，就是庫存商品和實(shí)際庫存是有差額的
郭老師
2023 02/10 21:49
庫存的做盤虧盤盈
84784982
2023 02/10 21:49
賬面比實(shí)際庫存金額小，這個(gè)怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 02/10 21:50
那你是庫存商品少做了入庫嗎
你看下和供應(yīng)商的往來
應(yīng)付和預(yù)付這個(gè)余額對不對。
84784982
2023 02/10 22:11
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額100，銷項(xiàng)稅額110，期末結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面對吧？繳納稅金的時(shí)候，借：應(yīng)交稅金-已交稅金 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅，這樣是正確的吧？
郭老師
2023 02/10 22:28
正規(guī)的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？當(dāng)月繳納當(dāng)月的才用已交稅金。
郭老師
2023 02/10 22:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784982
2023 02/10 22:38
次月繳納，2月報(bào)1月數(shù)據(jù)，2月繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
郭老師
2023 02/10 22:43
你好
對的
是什么做的
閱讀 752
描述你的問題，直接向老師提問
227
意見反饋
