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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-減免shui款借方一直有 余額，請(qǐng)問(wèn)把它結(jié)平應(yīng)該做什么分錄呢
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您好！你是一般納稅人還是小規(guī)模？現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)正確的余額應(yīng)該是多少？這張憑證為什么這樣做？后面有沒(méi)有原始憑證？有沒(méi)有當(dāng)時(shí)的調(diào)賬說(shuō)明？
2023 02/12 17:07
朵云 
2023 02/12 17:09
一般納稅人，都沒(méi)有〒▽〒 所以現(xiàn)在很混亂
耿老師 
2023 02/12 17:10
你好，看一下你最近一期增值稅申報(bào)表，上面結(jié)余的金額是多少？
朵云
2023 02/12 17:18
應(yīng)交稅費(fèi)是0，有2806.83的留底稅額，老師求幫助，剛接到，掛的明細(xì)都有余額，不知道咋調(diào)〒▽〒
耿老師
2023 02/12 17:19
你好，也就是說(shuō)你現(xiàn)在有留底是吧？可以把減免沖到營(yíng)業(yè)外支出里面，如果你無(wú)法查明真實(shí)原因的話
朵云
2023 02/12 17:27
對(duì)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額；未交增值稅借方有余額；進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額。這個(gè)月報(bào)稅用了上期留底后應(yīng)該沖哪一個(gè)科目呢老師；我看之前做的分錄有借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，也有正數(shù)，就這兩種情況，是不是當(dāng)期有留抵稅額就做負(fù)數(shù)分錄，當(dāng)期用了的留抵稅額就做正數(shù)沖了呢〒▽〒
朵云
2023 02/12 17:31
說(shuō)錯(cuò)了老師，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額，可以不管他嗎還是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
耿老師
2023 02/12 17:53
你好！都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下，與留底金額比較
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