問(wèn)題已解決

[圖片][圖片]老師這題咋算的能講解一下嘛

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/13 09:22
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菠菜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2023 02/13 09:38
菠菜老師
2023 02/13 10:00
自行計(jì)算的應(yīng)納稅所得稅70萬(wàn) 業(yè)務(wù)(1) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=72*2%=1.44,實(shí)際支出0.72,調(diào)增1.44-0.72=0.72 職工福利費(fèi)扣除限額=72*14%=10.08,調(diào)增15.16-10.08=5.08 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=72*8%=5.76,不用調(diào) 業(yè)務(wù)(2) 扣除限額1=10*60%=6,扣除限額2=500*0.005=2.5,調(diào)增10-2.5=7.5 業(yè)務(wù)(3) 不用調(diào)整 業(yè)務(wù)(4) 國(guó)外不含稅收入=50/(1-20%)=62.5,應(yīng)調(diào)整=62.5-50=12.5。國(guó)外已繳納稅款62.5*20%=12.5。 境內(nèi)部分應(yīng)納稅所得額=70+0.72+5.08+7.5-50=33.3 應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=33.3*25%+62.5*25%-12.5=11.45
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