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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)快賬系統(tǒng)中年初期初余額對(duì)不上上年期末余額數(shù)，怎么處理
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你好；? 對(duì)不上了看下 是不是調(diào)整了跨年損益造成的 ；如果是的話；? 就是會(huì)造成勾稽 有差異的??
2023 02/16 14:13
84784970 
2023 02/16 14:23
不是的.是因?yàn)榭缒曩~戶結(jié)轉(zhuǎn)重分類造成的
meizi老師 
2023 02/16 14:24
你好；? ? ?意思是重分類造成的嗎? ？ 那這個(gè)不影響 的 ； 你 做分錄調(diào)整下即可? ?
84784970
2023 02/16 14:31
因?yàn)樗强缒甑模龇咒浀脑?，我?2月份做也不對(duì) 1月份做分錄調(diào)整的話，只是一月份的數(shù)據(jù)調(diào)整，那個(gè)年初數(shù)還是對(duì)不上上年的年末數(shù)
meizi老師
2023 02/16 14:33
你好；? ?你1月調(diào)整的分錄嗎 ？? ? ?
84784970
2023 02/16 14:39
一月調(diào)不是在一月的數(shù)據(jù)做調(diào)整嗎
meizi老師
2023 02/16 14:44
?你好；? ?你應(yīng)該去12 月去調(diào)整的； 你1月調(diào)整 ；還是沒法 直接改到22年的數(shù)據(jù)的??
84784970
2023 02/16 14:56
12月已經(jīng)結(jié)賬了
meizi老師
2023 02/16 15:00
你好；反結(jié)賬可以處理的 ；? ?你這樣才能22年的數(shù)據(jù) 保證一致? ； 和你 表格報(bào)表一致??
84784970
2023 02/16 15:04
他這個(gè)是年末的時(shí)候才出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題還是月末都會(huì)出現(xiàn)？
84784970
2023 02/16 15:05
系統(tǒng)不可以直接調(diào)整嗎？要人工調(diào)整？
meizi老師
2023 02/16 15:10
你好；? ? 系統(tǒng)是直接調(diào)整了 ； 你不是說(shuō)你想賬上也和 報(bào)表一致嗎； 那你賬上也調(diào)整下科目? 就行了。? ?
84784970
2023 02/16 15:43
在12月調(diào)還是在1月調(diào)？但是12月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)電子稅務(wù)局
meizi老師
2023 02/16 15:50
你好；? 在12月去調(diào)整即可 ；? ? ? ? ??
84784970
2023 02/16 15:54
12月調(diào)了數(shù)據(jù)跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了
meizi老師
2023 02/16 16:00
?你好； 調(diào)增了修改你之前的4季度數(shù)據(jù) 和報(bào)表? ?
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