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實(shí)務(wù)
問題已解決
不計(jì)提社保費(fèi)，扣社保的銀行回單，做分錄這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位部分） 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人（個(gè)人部分） 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人（工資為0） 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 03/01 14:21
郭老師 
2023 03/01 14:27
你好，如果是先發(fā)工資后繳納社保的，其他應(yīng)付款，如果是先繳納社保后發(fā)工資的，用其他應(yīng)收款。
郭老師
2023 03/01 14:35
你好，那這個(gè)個(gè)人是**的嗎。
郭老師
2023 03/01 18:53
你好
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人（工資為0
這個(gè)是不是**的
雨后彩虹 
2023 03/01 14:25
就覺得，其他應(yīng)付款-社保個(gè)人，其他應(yīng)收款-社保個(gè)人在一起怪怪的。
雨后彩虹
2023 03/01 14:34
我這個(gè)分錄里面，其他應(yīng)收款-社保個(gè)人，記的是當(dāng)月未出勤所以工資是零，工資表中就沒有這個(gè)人，但是他是要扣社保的，所以記在了其他應(yīng)收款-社保個(gè)人。等于是把社?？劭畹幕貑谓痤~分成了三部分（單位部分、正常發(fā)工資正?？刍貍€(gè)人部分的、工資是零沒法扣回只能做其他應(yīng)收回個(gè)人部分的）所以我那個(gè)分錄是借方有三個(gè)科目
雨后彩虹
2023 03/01 18:48
隱藏了不知道您問的是這個(gè)人什么
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