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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年付的款，目前還沒有收到票，這樣的分錄怎么處理？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 03/06 12:00
67836052 
2023 03/06 12:01
運(yùn)輸費(fèi)用，當(dāng)時(shí)，借，原材料運(yùn)費(fèi)，貸，銀存
郭老師 
2023 03/06 12:04
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際與業(yè)務(wù)賬上不用調(diào)整的，如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳，納稅調(diào)增就可以。
67836052
2023 03/06 12:08
實(shí)際有業(yè)務(wù)，而且還是分批付款。那在匯算清繳前收到票的話直接可以把票付在后面嗎？如果對(duì)方一次性把金額都開出來的話這個(gè)又怎么處理？
郭老師
2023 03/06 12:15
借應(yīng)付賬款，貸原材料，
借原材料，貸應(yīng)付賬款
第一個(gè)暫估第二個(gè)發(fā)票的。
67836052
2023 03/06 12:31
老師煩請(qǐng)看看
郭老師
2023 03/06 12:34
借應(yīng)付賬款
貸原材料，這個(gè)是沖暫估。
67836052
2023 03/06 12:39
老師，我還是沒理解，能否把完整的分錄寫一下
郭老師
2023 03/06 12:41
借原材料貸銀行存款，這個(gè)是暫估入庫的，第二個(gè)紅沖暫估入庫，
他不是發(fā)票到了嗎？發(fā)票到了是不是應(yīng)該暫估的紅沖借應(yīng)付賬款貸原材料，這個(gè)理解不了嗎？因?yàn)殄X沒有退回來，用銀行應(yīng)付賬款往來科目代替，你也可以用預(yù)付賬款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款都行。
郭老師
2023 03/06 12:41
然后再做發(fā)票，借原材料，貸應(yīng)付賬款。
67836052
2023 03/06 12:54
謝謝老師！
郭老師
2023 03/06 12:57
不用客氣，工作愉快。
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